學院各處室、系部不設財務，資金往來由人事財務處統(tǒng)一辦理。學院一切行政事業(yè)性收費，必須按市政府規(guī)定實行收支兩條線、票款分離的辦法和物價局核定的收費項目、標準收取，上交市財政，不準坐收坐支，未經允許不準以任何理由增加收費項目和提高收費標準，不準使用收據(jù)、白條，更不準不開票收費。

二、資金支出

（一）實行簽字審批。支出費用票據(jù)先交分管領導初核簽字，再由分管財務、紀檢、黨務領導審核簽字，按資金額度審批權限報院長簽字審批，涉及金額5千元及以上支出，由黨總支會議集體研究。

（二）報銷票據(jù)必須是合法票據(jù)，有稅務或財政部門監(jiān)制章，有銷售單位財務或業(yè)務公章，并附有單位、品種、數(shù)量、單價和總額及經手人簽字。

（三）文印工作實行定點印刷。一般打字、復印在本部門進行，耗材由院辦室統(tǒng)一購買；本部門不能打印的，需經分管領導同意后定點印制；急件由院辦室安排，定點印刷，費用由人事財務處統(tǒng)一結算。

（四）壓縮差旅費開支。凡通信、電話能解決的問題，不得出差辦理，確需出差要嚴格控制出差人數(shù)、天數(shù)及住宿標準，開支標準嚴格按市財政局有關規(guī)定執(zhí)行。

（五）各處室、系部工作需要的辦公和實習實訓等用品，經分管領導和院長審批同意后由院辦室統(tǒng)一采購，任何部門或個人不得以任何理由，不經批準私自購買。

（六）嚴格現(xiàn)金管理。各項支出以轉賬方式辦理結算，差旅費原則上使用公務卡結算，不得使用現(xiàn)金結算。個人不得向人事財務處借用公款。

三、財務管理

（一）財務人員要嚴格遵守財經紀律，按照厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則管好用好資金，當好領導參謀。要認真履行職責，真正做到賬目清楚、內容真實、手續(xù)完備、日清月結和按期報表。每半年公示一次財務收支情況，接受全體教職工監(jiān)督。

（二）會計科目設置要合理，嚴格按會計制度設置，不準多設或少設科目，每個科目的開支內容要詳細準確。

（三）成立財務監(jiān)督領導小組，組長由主管黨務、紀檢工作的副職擔任，黨辦室、院辦室和人事財務處人員為成員，負責監(jiān)督檢查學院財務制度的執(zhí)行情況。

（四）主動接受市審計局、市財政局、市人社局等有關單位對學院財務工作的檢查和監(jiān)督。學院財務監(jiān)督領導小組要定期做好財務工作的審計工作，每半年審計一次，每季度向書記、院長上報財務報表一次（報表要賬表一致）。